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中共南昌市委政法委员会 2017 年度部门决算
来源:南昌政法网 作者:未知 时间:2018-09-28 浏览字号:[ ]

目 录

第一部分 市委政法委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政法委部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,领导和管理政法工作,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织推动依法治市方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向市委提出建议。

(三)根据市委、市政府的总体要求,对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(四)组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。

(五)组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作,督促、指导抓好治安防范和各支队伍建设,推动各项措施的落实。

(七)组织法学会会员开展法学研究、法治宣传、法律服务等工作。

(八)负责综治信息平台的建设、维护及综合管理全市社区网格化管理工作。

(九)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合我市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(十)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(十一)针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

(十二)协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

(十三)加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的干部。

(十四)指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会以及610办公室的工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门设有13个职能处室,分别为:办公室、干部人事处、执法协调监督处、研究室、市综治办一处、市综治办二处、市综治办矛盾排查调处室、市610办综合处、国家安全人民防线协调处、市委维稳办维稳应急处、市委维稳办信息综合处、机关支部、市法学会。

本部门2017年年末编制人数64人,其中行政编制47人,事业编制17人;年末实有人数 44人,其中在职人员44人,退休人员14人。

第二部分 2017 年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2499.15万元,其中上年结转和结余 27.7万元,较2016年减少9.56万元,下降25.65 %;本年收入合计2471.45万元,较2016年增加843.9万元,增长51.85%,主要原因是:新增综治信息建设费项目。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2455.52万元,占99.36 %;其他收入15.92万元,占0.64 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2499.15万元,其中本年支出合计2408.27万元,较2016年增加771.16万元,增长47.11%,主要原因是:工资调标等;年末结转和结余90.88万元,较2016年增加63.18万元,增长228.04%,主要原因是:未及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出1580.06万元,占65.61%;项目支出828.21万元,占34.39 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为985.43万元,决算数为2392.35万元,完成年初预算的242.77%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 858.56万元,决算数为1713.77万元,完成年初预算的199.61%,主要原因是:人员工资调标等。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为15.59万元,主要原因:补发2016年度加班津贴。

(三)社会就业支出年初预算数为82.69万元,决算数为82.69万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为536.12万元,主要原因是:新增综治信息建设费项目。

(五)住房保障支出年初预算数为44.18万元,决算数为44.18万

元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利支出955.56万元,较2016年增加339.09万元,增长55 %,主要原因是:工资调标等;

(二)商品和服务支出71.37万元,较2016年减少88.02万元,下降55.22 %,主要原因是:厉行节约;

(三)对个人和家庭补助支出537.2万元,较2016年增加436.02万元,增长430.97 %,主要原因是:会计科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为9.97万元,完成预算的99.67%,决算数较2016年增加2.95万元,增长41.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为9.97万元,完成预算的99.67%,决算数较2016年增加2.95万元,增长41.98%。主要原因是:全国综治学习。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费71.37万元,较2016年减少88.02万元,下降55.22%,主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额12.35万元,其中:政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.35万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1286.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“社会治安综合治理工作经费”、“政法综治专项补助资金”、“综治信息建设费”3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1286.12万元。从监控情况来看,一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析:项目产出数量、质量、时效、成本得分为满分;二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析:社会效益、生态效益和可持续影响得分为满分。三是从项目满意度实际值情况分析:社会公众或服务对象满意度得分满分。因此,市委政法委2017年各项目完成情况良好,按照计划全部完成。自评分分别为98分、98分、98分,评价等级为优。

组织对市委政法委开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出985.43万元。从评价情况来看,我委在预算编制和执行情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范和绩效情况都较良好。同时,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,部门整体支出绩效评价情况逐步提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评结果。

“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“社会治安综合治理工作经费”项目自评得分为98分。项目全年预算数为256万元,执行数为256万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升综治信息化运用水平;二是智慧平安小区安防建设覆盖面不断扩大;三是完成综治考核和培训项目;四是公众安全感指数明显提升。

1、发现的主要问题是:存在重立项、轻管理的倾向,管理不够规范,制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。

2、下一步改进措施:加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

“社会治安综合治理工作经费”专项经费绩效自评综述:根据上述项目绩效监控情况分析, 2017年度“社会治安综合治理工作经费” 按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标均基本达标,项目绩效自评分为98分。经委绩效小组复核,本次项目绩效评价得分为98分,等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        →附件下载:中共南昌市委政法委2017年度决算公开.pdf

 

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