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中共南昌市委政策研究室 2017 年度部门决算
来源:南昌政法网 作者:未知 时间:2018-09-28 浏览字号:[ ]

目 录

第一部分 市委政策研究室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政策研究室部门概况

一、部门主要职能

市委政策研究室是在市委领导下的党委部门,属参照公务员管理单位(正县级)。市委政策研究室是为市委主管方针、政策、决策研究、咨询、跟踪调查和成果评估的工作机构,其主要职责是:

1、围绕市委、市政府的中心工作,就我市国民经济、发展中带全局性、创造性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

2、按照市委的要求,协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作,组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作,联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献,适时组织重大课题研讨会。

3、研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策,分析经济走势、经济前景预测,对产业结构、投资结构、企业组织机构、所有制结构调整方向,对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究,市市委、市政府决策提出意见和建议。

4、为市委领导及时准确地了解社情民意,尤其是对我市经济发展有重大影响,需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题,提供内部参考资料。

5、根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、文印、政策的文章,负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关,负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估;总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

6、负责承办中共南昌市委机关刊物《决策参考》的工作。

7、负责中国城市发展研究会南昌分会和南昌市城市科学研究会的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:办公室、综合研究处、经济发展研究处、城建研究处、党建政法研究处、社会发展研究处、信息研究处、《决策参考》编辑部、协调监督处、深改研究处。

本部门2017年年末编制人数 37人,其中行政编制 37人。年末实有人数 29人,其中在职人员 29人。退休人员 9人。

第二部分 2017 年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 765.63万元,其中上年结转和结余50.17万元,较2016年增加120万元,增长3791.72 %;本年收入合计 715.46万元,较2016年增加71.12万元,增长11.04 %,主要原因是:工资调标等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 715.46万元,占 100 %.二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 765.47万元,其中本年支出合计 765.47万元,较上年2016年增加170.01万元,增长 28.55%,主要原因是:工资调标等;年末结转和结余0.15万元,较2016年减少50.02万元,下降 99.70%,主要原因是:工资调标等支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 658.62万元,占 86.04%;项目支出106.85万元,占 13.96 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 542.36万元,决算数为 765.47万元,完成年初预算的 141.14%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 462.05万元,决算数为 685.17万元,完成年初预算的 148.29 %,主要原因是:人员工资调标等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数53.04万元,决算数为 53.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

(三)住房保障支出年初预算数27.27万元,决算数为27.27万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.62万元,其中:

(一)工资福利支出 565万元,较2016年增加150.91万元,增长36.45 %,主要原因是:工资调标等;

(二)商品和服务支出 23.45万元,较2016年减少7.84万元,下降20.39 %,主要原因是:厉行节约;

(三)对个人和家庭补助支出 70.17万元,较2016年增加7.62万元,增长12.18 %,主要原因是:工资调标等;

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年减少1.83万元,下降100%,主要原因是:项目已结算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7万元,决算数为 0.27万元,完成预算的 3.9%,决算数较2016年减少0.17万元,下降38.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算数的100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为0 .27万元,完成预算的3.9%,决算数较2016年减少0.17万元,下降38.27%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费 23.45万元,较2016年减少7.84万元,下降 25.05%,主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金127万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,

组织对“专项调研经费”、“《决策参考》办刊经费”、“重大政策调研课题专项经费”项目进行了绩效运行监控管理,总共涉及2017年度市级部门财政项目支出127万元。从监控情况来看,一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析;二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析;三是从项目满意度实际值情况分析。2017年我室各项目完成情况良好,三项项目自评分分别为98分、93分、92分,评价等级为优。

组织对市委政研室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出542.36万元,从评价情况来看,我室整体支出绩效评价工作执行良好,预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范和绩效情况都较良好。同时,我室通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况逐步提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决策中反映“重大政策调研课题专项经费”专项经费项目绩效自评结果。

“重大政策调研课题专项经费”专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效预期总目标是全年完成21个委托课题,根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标),过程指标(业务管理指标、财务管理指标),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度). “重大政策调研课题专项经费”专项经费自评得分为92分。项目全年数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%,

主要产出效果:“重大政策调研课题专项经费”项目按照年初的工作安排部署,在市领导的指示下,完成了2017年重点委托课题的扫尾工作并顺利开展2018年的重大委托课题的选题和开题工作。一是建立了“重大政策调研课题预算绩效考评指标体系”,二是指标体系由共性评价指标体系和个性评价指标构成,其中共性评价指标体系由投入、过程、产出、效果四个一级指标组成 。

发现的问题及原因:一是管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;二是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。

下一步改进措施:一是严格按照项目管理要求加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,对实施进度滞后的要求制定整改方案,并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

“重大政策调研课题专项经费”专项经费绩效自评综述:根据上述项目绩效监控情况分析,经评价,2017年度“重大政策调研课题专项经费” 按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标均基本达标,项目绩效自评分为92分。经室绩效小组复核,本次项目绩效评价得分为92分,等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        →附件下载:中共南昌市委政策研究室2017年度决算公开.pdf

 

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