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中共南昌市委政法委员会 2020年部门预算编制说明
来源:本网原创 作者:未知 时间:2020-06-05 浏览字号:[ ]

中共南昌市委政法委员会

2020年部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分  中共南昌市委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分  中共南昌市委政法委员会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、委本级及所属单位预算草案的具体说明

 

第三部分  中共南昌市委政法委员会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共南昌市委政法委员会概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,领导和管理政法工作,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织推动依法治市方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向市委提出建议。

3、根据市委、市政府的总体要求,对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

4、组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。

5、组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作,督促、指导抓好治安防范和各支队伍建设,推动各项措施的落实。

7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合我市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

10、协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

11、加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的干部。

12、指导下级政法委员会的工作。

13、组织法学会会员开展法学研究、法治宣传、法律服务等工作。

14、负责综治信息平台的建设、维护及综合管理全市社区网格化管理工作。

15、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2020年主要工作任务

2020年的主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要指示精神,按照中央、省委、市委有关决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系总要求,以服从服务疫情防控和经济社会发展为出发点,以维护国家政治安全和社会大局稳定为立足点,以市域社会治理现代化示范创建为切入点,以扫黑除恶专项斗争为主攻点,以政法领域全面深化改革为支撑点,以打造过硬政法铁军为根本点,全面提升新时代升政法工作现代化水平,努力建设更高水平的平安南昌、法治南昌,为决胜全面小康、做大做强做优大南昌都市圈创造安全稳定的法治环境。

三、部门基本情况

市委政法委共有预算单位2个,包括委本级和1个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:中共南昌市委政法委员会;全额拨款事业单位1个:南昌市社区网格管理监管中心。编制人数64人,其中;行政编制47人、全部补助事业编制17人;实有人数60人,其中:在职人数60人,包括行政人员49人、全部补助事业人员11人;退休人员13人。

 

第二部分  中共南昌市委政法委员会2020年部门预算

情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市委政法委收入预算总额为1772.11万元,比上年增加542.08万元,增长44.1%。其中:财政拨款收入1626.58万元;上年结转收入145.53万元。

(二)支出预算情况

2020年市委政法委支出预算总额为1772.11万元,比上年增加542.08万元,增长44.1%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1435.89万元,包括工资福利支出1249.67万元、日常公用支出185.08万元、对个人和家庭的补助1.14万元;项目支出336.22万元,其中行政事业性项目支出336.22万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务1591.45万元;公共安全44.41万元;社会保障和就业69.4万元;住房保障66.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1249.67万元,占支出预算总额的70.5%;商品和服务支出185.08万元,占支出预算总额的10.4%;对个人和家庭补助支出1.14万元,占支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2020年市委政法委财政拨款支出预算1626.58万元,较上年增加467.14万元,增长40.3%。具体支出情况是:事业运行126.2万元,占财政拨款支出的7.8%;行政运行1108.13万元,占财政拨款支出的68.1%;一般行政管理事务256万元,占财政拨款支出的15.7%;机关事业单位基本养老保险缴费支出68.26万元,占财政拨款支出的4.2%;未归口管理的行政单位离退休支出1.14万元,占财政拨款支出的0.1%;购房补贴15.66万元,占财政拨款支出的1%;住房公积金51.19万元,占财政拨款支出的3.1%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为164.67万元,较上年增加1.15万元,增长0.7%。

机关运行经费包括办公费35.41万元、咨询费1万元、水费1万元、电费7万元、邮电费12万元、物业管理费10.2万元、差旅费12万元、公务接待费11.64万元、工会经费10.12万元、其他交通费用45.8万元、其他商品和服务支出18.5万元。

(六)政府采购情况说明

2020年市委政法委政府采购预算共安排80.41万元。其中,货物预算80.41万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)预算项目绩效目标设置情况

1、总体情况:2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金256万元。

2、重点项目情况。

2020年,本部门实行绩效目标管理的预算项目1个,为社会治安综合治理工作经费项目,涉及资金256万元。该项目设立是根据市财政局、市社会治安综合治理委员会办公室《关于建立社会治安综合治理工作经费保障机制的通知》(洪财文[2002]22号)文件精神,从2002年起,社会治安综合治理专项经费市按人口总数人均每年不低于0.1元的标准列入预算,并实行专款专用。随着社会经济的发展,为了更好地适应新形势新任务下社会治安综合治理工作的需要,分别从2008年起,将我市社会治安综合治理工作保障经费由原来的人均0.1元调整到人均0.4元(洪府厅抄字[2008]844号),2012年起,再次提高社会治安综合治理工作经费保障标准,省、设区市按总人口每年人均不低于0.5元的标准执行(赣财行[2012]93号)。因此,2020年市财政年初预算安排我部门社会治安综合治理工作专项经费256万元(该项目绩效指标情况详见表九)。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排11.64万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费11.64万元,比上年减少0.36万元。减少的原因是根据南昌市有关公务支出经费管理办法的规定,市级各预算部门预算“三公”经费一律压减3%,本部门也做了相应的压减。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 

三、中共南昌市委政法委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)市委政法委(本级)

1.基本情况

编制人数51人,实有人数52人,

 2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1537.28万元,较上年增加440.64万元,增长40.2%。

其中:财政拨款1484.13万元,上年结转(结余)53.15万元。

2020年支出预算总额1537.28万元,较上年增加440.64万元,增长40.2%。

其中:工资福利支出1127.29万元,日常公用支出144.6万元,对个人和家庭补助支出1.14万元,行政事业性项目支出264.25万元。

(二)南昌市社区网格管理监管中心

1.基本情况

编制人数13人,实有人数8人,

 2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额234.83万元,较上年增加101.44万元,增长76%。

其中:财政拨款142.45万元,上年结转(结余)92.38万元。

2020年支出预算总额234.83万元,较上年增加101.44万元,增长76%。

其中:工资福利支出122.38万元,日常公用支出40.48万元,行政事业性项目支出71.97万元。

 

第三部分  中共南昌市委政法委员会2020年部门预算表

 

九张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载:2020年市委政法委部门预算公开表

 

 

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