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2021中共南昌市委政策研究室预算编制说明公开
来源:本网原创 作者:未知 时间:2021-03-22 浏览字号:[ ]

中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

 

第二部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

 

一、部门主要职责

中共南昌市委政策研究室(改革办)为市委主管方针、政策、决策研究、咨询、跟踪调查和成果评估的工作机构,主要职责是:

1.围绕市委、市政府的中心工作,就我市国民经济、发展中带全局性、创造性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

2.按照市委的要求,协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作,组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作,联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献策,适时组织重大课题研讨会。

3.研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策,分析经济走势、经济前景预测,对产业结构、投资结构、企业组织机构、所有制结构调整方向,对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究,为市委市政府决策提供服务。

4.为市委领导及时准确地了解社情民意,尤其是对我市经济发展有重大影响,需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题,提供内部参考资料。

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、文印、政策的文章,负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关,负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估;总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

6.负责承办中共南昌市委机关刊物《决策参考》的工作。

7.组织开展南昌市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

二、部门2021年主要工作任务

1.立足全局谋划政策。不谋全局者不能谋一域,不谋万世者不能谋一时。市委政研室(改革办)是市委的智囊团、思想库,坚持登高望远谋全局,精心谋划市委重大政策的制定。一是精心制定好市委“1号文件”。按照国家发改委营商环境全国评价体系18项一级指标,梳理优化营商环境的相关标准、重要文件、改革导向、优秀案例,借鉴各地先进经验,全面分析我市各项工作的弱项短板,详细制定《中共南昌市委关于优化作风建设优化营商环境 奋力实现“十四五”良好开局的实施意见》,推动全市上下转作风、提效能、优服务,加快优化全市营商环境,确保我市“十四五”开好局、起好步。二是参与起草南昌市第十二次党代会的《决定》。今年是党委换届年,市委政研室将积极参与第十二次党代会《决定》的起草,认真谋划好新一届市委班子未来五年工作,为如期基本建成富强民主文明和谐美丽现代化新南昌提供政策支持。三是积极参与其他重要文件起草。围绕市委中心工作,深入分析研判南昌经济社会发展的矛盾、规律和难点、热点问题,认真做好市委重要文件、文稿起草工作,不断提高决策咨询服务水平,高标准、高质量完成各项工作任务,努力为市委科学决策当好参谋助手,为南昌实现高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

2.着眼大局调查研究。市委政研室将紧盯南昌发展大局和目标,对标对表省委市委决策部署,发挥好职能作用,把上级精神领会好,把南昌的问题研究透。一是统筹全市调研大局结合市委《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的工作安排》精神,组织开展“大兴调查研究之风,谋划省会崛起之策”主题活动,牵头统筹2021年全市市级领导和县级以上领导干部调查研究工作。会同市财政局建立全市课题研究统筹机制,初步确定年初选题,四套班子领导领题,各市直部门支撑答题,上下联动谋划南昌崛起之策。预计6月结束该活动,积极推动调研成果运用和转化,建议将此次调研主题活动形成的调研成果落地见效作为单位年终考核的重要内容。二是围绕市委中心工作开展重大调研。积极探索建立研究机制和项目管理模式,全力打造一支高素质高水平的研究团队,同时借助外脑,每个季度围绕市委中心工作开展重大课题调查研究,确保全年至少拿出12篇高水平的重大调研成果。三是扎实推进市委重大政策效应评估工作。适时对市委出台的重大政策落地运行实效进行全面评估,并提出优化改进意见。充分借助外力,对中央、国家部委、省委出台的文件进行分析研究,供市委市政府科学决策参考。

3.开创新局收集信息。高站位谋划信息工作,做到“跳出南昌看南昌”,为南昌在更广范围、更深层次上寻找标杆城市,动态化开展对标比较,把握城市发展规律、找准未来努力方向,进一步提高《政研参阅》的可读性、可借鉴性。一是市内信息有比较。加强市内信息收集,对全市改革信息进行比较分析,发现其中深层次的原因,帮助相关单位进一步改进工作,促进效能提升。二是市外信息有重点。注重对标杆城市的信息收集,梳理它们的重点领域工作、亮点特色工作、先进典型经验,供市领导参考。三是上级信息有分析。建立信息研判机制,对上级就经济形势发表的观点论述,进行有效分析得出我们的判断,供市领导参阅。

4.把握时局做强党刊。更加注重对期刊主题的策划,对精品栏目的设置,对高质量稿件的筛选,确保党刊姓党,充分发挥好党刊舆论引导主阵地作用。一是加强宣传平台建设。增设精品栏目,在保持原有“本期特稿”、“彰显省会担当”、“廉洁南昌”等精品栏目的同时,拟设置“建党100周年”、“学习贯彻市委十一届十一次会议精神”等贴近市委中心工作的栏目;筛选优质文章,走访部分协办单位、栏目合作单位、专家学者,拓宽稿源渠道,提高稿源质量,加大对稿件的筛选,提升党刊的可读性;优化设计排版,加强与新的排版、印刷公司人员对接,坚持高标准严要求,在保证党刊质量水准不降低的同时,尽量缩减磨合时间,争取按时出刊,保证党刊的权威性与严肃性。二是加强通讯员队伍建设。针对党刊通讯员人员变动快、积极性不高等特点,就如何调动通讯员队伍积极性作相应思考,进一步梳理更新党刊通讯员队伍,加强与通讯员队伍沟通联络。三是巩固意识形态阵地。围绕党的中心任务,以鲜明的党性,肩负起巩固意识形态主阵地、牢牢把握正确政治方向和舆论导向的使命任务。确保把党的理论路线方针政策宣传好、阐释好、解读好,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”;确保宣传党的主张、反映群众呼声;确保以有思想、有温度、有品质的新闻作品增强机关党员干部紧跟党中央、奋进新时代的信心和决心。

5.适应变局统筹改革。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中,在危机中育新机,于变局中开新局,必须发挥好改革的突破和先导作用。一是聚焦重点领域。围绕改革重点领域,尤其是营商环境等关键领域改革,结合中央和省委工作部署,梳理一批重点改革任务,攻克一批重点改革难题,力争取得一批重大改革成果。同时,建立改革任务工作台账,实行销号管理。二是研究改革举措。由市委改革办牵头,负责研究制定并实施一项市委领导领衔的全市重点改革举措,并将该重点改革举措纳入全市改革的“总盘子”。三是调研改革课题。围绕全市改革推进中的重点、热点、难点和堵点问题,深入调研,拿出解决方案,供市委深改委领导决策参考。四是挖掘改革典型。进一步加强对全市改革成功经验和典型案例的宣传和推广力度,每月定期梳理全市改革亮点,每季度形成市内改革经验,向省委改革办报送,不断完善我市改革经验推广机制。五是完善工作机制。建立全面深化改革工作推进机制,建立健全改革重大任务研究机制,确立改革任务协调推进和督促机制,逐步完善改革考核机制。六是形成改革合力。充分发挥市委改革办对全市改革工作的统筹力度,不断完善市委深改委、主任办公会会议制度。加强市委改革办、专项小组和牵头部门抓改革的整体性系统性协同性,凝聚改革力量,打好改革组合拳,推动改革举措落地见效。

三、部门基本情况

中共南昌市委政策研究室(改革办)共有预算单位1个,包括中共南昌市委政策研究室本级。编制人数34人,其中:行政编制33人,工勤编制1人;实有人数32人,其中:在职人数32人,包括行政人员31人、工勤人员1人;退休人员14人。

 

 

第二部分  中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市委政研室(改革办)收入预算总额为813.79万元,比上年增加129.35万元,增长18.92%。其中:财政拨款收入808.06万元,占收入预算总额的99.3%;上年结余5.73万元,占收入预算总额的0.7%。

(二)支出预算情况

2021年市委政研室(改革办)支出预算总额为813.79万元,比上年增加129.45万元,增长18.9%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出658.06万元,包括工资福利支出572.14万元、商品和服务支出84.76万元、对个人和家庭的补助1.16万元;项目支出150万元;上年结余5.73万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出718.64万元;社会保障和就业支出38.88万元;住房保障支出56.27万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出572.14万元,占支出预算总额的70.3%;商品和服务支出84.76万元,占支出预算总额的10.4%;对个人和家庭的补助1.13万元,占支出预算总额的0.1  %。

(三)财政拨款支出情况

2021年市委政研室财政拨款支出预算808.06万元,比上年增加123.72万元,增长18.08%,具体支出情况是:其他共产党事务支出(一般公共服务支出)718.48万元,占财政拨款支出的88.9%;行政事业单位养老支出(社会保障和就业支出)33.31万元,占财政拨款支出的4.1%;住房改革支出(住房保障支出)56.27万元,占财政拨款支出的7.0%。

(四)政府性基金情况

2021年市委政研室(改革办)没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行费84.92万元,比2020年预算减少5.54万元,下降6.12%。

(六)政府采购情况说明

2021年市委政研室(改革办)政府采购预算共安排36万元。其中,货物预算36万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)预算项目绩效目标设置情况

2021年市委政研室(改革办)二级项目1个,具体为:政研改革工作经费项目。

1.项目概述:政研改革工作经费项目主要是用于开展我室(办)各项业务,包括重大委托课题调研、《决策参考》编发、开展专项课题调研、推进改革工作等。

2.实施主体:市委政研室(改革办)

3.实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日

4.年度预算安排:150万元

5.绩效目标和指标:

数量指标:开展重大委托课题调研数量10个以上;考察完成调研报告数量10篇以上;出版12期《决策参考》;编发《南昌改革》期数50期以上。

质量指标:成果使用率达到95%以上;调研成果专家评审通过率达到95%以上。

时效指标:按时完成每月一期《决策参考》编发;按时完成专项课题调研;3月之前完成上年度重点委托课题,年底完成所有委托课题调研工作。

经济效益指标:加强市直各单位对全市经济社会发展重大课题的调研协调工作,全方位反映南昌经济社会发展情况。

社会效益指标:提供更加符合社情民意的内部调研报告供市委领导参考;正确宣传党的路线方针政策,准确地传递市委中心工作的进展和要求。

可持续影响指标:文稿及文件采用率达到95%以上。

满意度指标:各界人士对政研改革工作满意度达到95%以上。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年市委政研室(改革办)“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费6万元,比上年减少0.79万元,减少的原因主要是根据南昌市有关公务支出经费管理办法的规定,市级各预算部门预算“三公”经费一律压减,我室也做了相应的压减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 

第三部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年部门预算表

 

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年单位预算编制说明

 

目  录

 

第一部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

一、单位主要职责

二、单位2021年主要工作任务

三、单位基本情况

 

第二部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

 

一、单位主要职责

中共南昌市委政策研究室(改革办)为市委主管方针、政策、决策研究、咨询、跟踪调查和成果评估的工作机构,主要职责是:

1.围绕市委、市政府的中心工作,就我市国民经济、发展中带全局性、创造性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

2.按照市委的要求,协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作,组织、指导、协调各县区、市直各单位、各群众团体的调研工作,联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献策,适时组织重大课题研讨会。

3.研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策,分析经济走势、经济前景预测,对产业结构、投资结构、企业组织机构、所有制结构调整方向,对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究,为市委市政府决策提供服务。

4.为市委领导及时准确地了解社情民意,尤其是对我市经济发展有重大影响,需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题,提供内部参考资料。

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、文印、政策的文章,负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关,负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估;总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

6.负责承办中共南昌市委机关刊物《决策参考》的工作。

7.组织开展南昌市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

二、单位2021年主要工作任务

1.立足全局谋划政策。不谋全局者不能谋一域,不谋万世者不能谋一时。市委政研室(改革办)是市委的智囊团、思想库,坚持登高望远谋全局,精心谋划市委重大政策的制定。一是精心制定好市委“1号文件”。按照国家发改委营商环境全国评价体系18项一级指标,梳理优化营商环境的相关标准、重要文件、改革导向、优秀案例,借鉴各地先进经验,全面分析我市各项工作的弱项短板,详细制定《中共南昌市委关于优化作风建设优化营商环境奋力实现“十四五”良好开局的实施意见》,推动全市上下转作风、提效能、优服务,加快优化全市营商环境,确保我市“十四五”开好局、起好步。二是参与起草南昌市第十二次党代会的《决定》。今年是党委换届年,市委政研室将积极参与第十二次党代会《决定》的起草,认真谋划好新一届市委班子未来五年工作,为如期基本建成富强民主文明和谐美丽现代化新南昌提供政策支持。三是积极参与其他重要文件起草。围绕市委中心工作,深入分析研判南昌经济社会发展的矛盾、规律和难点、热点问题,认真做好市委重要文件、文稿起草工作,不断提高决策咨询服务水平,高标准、高质量完成各项工作任务,努力为市委科学决策当好参谋助手,为南昌实现高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

2.着眼大局调查研究。市委政研室将紧盯南昌发展大局和目标,对标对表省委市委决策部署,发挥好职能作用,把上级精神领会好,把南昌的问题研究透。一是统筹全市调研大局。结合市委《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的工作安排》精神,组织开展“大兴调查研究之风,谋划省会崛起之策”主题活动,牵头统筹2021年全市市级领导和县级以上领导干部调查研究工作。会同市财政局建立全市课题研究统筹机制,初步确定年初选题,四套班子领导领题,各市直单位支撑答题,上下联动谋划南昌崛起之策。预计6月结束该活动,积极推动调研成果运用和转化,建议将此次调研主题活动形成的调研成果落地见效作为单位年终考核的重要内容。二是围绕市委中心工作开展重大调研。积极探索建立研究机制和项目管理模式,全力打造一支高素质高水平的研究团队,同时借助外脑,每个季度围绕市委中心工作开展重大课题调查研究,确保全年至少拿出12篇高水平的重大调研成果。三是扎实推进市委重大政策效应评估工作。适时对市委出台的重大政策落地运行实效进行全面评估,并提出优化改进意见。充分借助外力,对中央、国家部委、省委出台的文件进行分析研究,供市委市政府科学决策参考。

3.开创新局收集信息。高站位谋划信息工作,做到“跳出南昌看南昌”,为南昌在更广范围、更深层次上寻找标杆城市,动态化开展对标比较,把握城市发展规律、找准未来努力方向,进一步提高《政研参阅》的可读性、可借鉴性。一是市内信息有比较。加强市内信息收集,对全市改革信息进行比较分析,发现其中深层次的原因,帮助相关单位进一步改进工作,促进效能提升。二是市外信息有重点。注重对标杆城市的信息收集,梳理它们的重点领域工作、亮点特色工作、先进典型经验,供市领导参考。三是上级信息有分析。建立信息研判机制,对上级就经济形势发表的观点论述,进行有效分析得出我们的判断,供市领导参阅。

4.把握时局做强党刊。更加注重对期刊主题的策划,对精品栏目的设置,对高质量稿件的筛选,确保党刊姓党,充分发挥好党刊舆论引导主阵地作用。一是加强宣传平台建设。增设精品栏目,在保持原有“本期特稿”、“彰显省会担当”、“廉洁南昌”等精品栏目的同时,拟设置“建党100周年”、“学习贯彻市委十一届十一次会议精神”等贴近市委中心工作的栏目;筛选优质文章,走访部分协办单位、栏目合作单位、专家学者,拓宽稿源渠道,提高稿源质量,加大对稿件的筛选,提升党刊的可读性;优化设计排版,加强与新的排版、印刷公司人员对接,坚持高标准严要求,在保证党刊质量水准不降低的同时,尽量缩减磨合时间,争取按时出刊,保证党刊的权威性与严肃性。二是加强通讯员队伍建设。针对党刊通讯员人员变动快、积极性不高等特点,就如何调动通讯员队伍积极性作相应思考,进一步梳理更新党刊通讯员队伍,加强与通讯员队伍沟通联络。三是巩固意识形态阵地。围绕党的中心任务,以鲜明的党性,肩负起巩固意识形态主阵地、牢牢把握正确政治方向和舆论导向的使命任务。确保把党的理论路线方针政策宣传好、阐释好、解读好,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”;确保宣传党的主张、反映群众呼声;确保以有思想、有温度、有品质的新闻作品增强机关党员干部紧跟党中央、奋进新时代的信心和决心。

5.适应变局统筹改革。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中,在危机中育新机,于变局中开新局,必须发挥好改革的突破和先导作用。一是聚焦重点领域。围绕改革重点领域,尤其是营商环境等关键领域改革,结合中央和省委工作部署,梳理一批重点改革任务,攻克一批重点改革难题,力争取得一批重大改革成果。同时,建立改革任务工作台账,实行销号管理。二是研究改革举措。由市委改革办牵头,负责研究制定并实施一项市委领导领衔的全市重点改革举措,并将该重点改革举措纳入全市改革的“总盘子”。三是调研改革课题。围绕全市改革推进中的重点、热点、难点和堵点问题,深入调研,拿出解决方案,供市委深改委领导决策参考。四是挖掘改革典型。进一步加强对全市改革成功经验和典型案例的宣传和推广力度,每月定期梳理全市改革亮点,每季度形成市内改革经验,向省委改革办报送,不断完善我市改革经验推广机制。五是完善工作机制。建立全面深化改革工作推进机制,建立健全改革重大任务研究机制,确立改革任务协调推进和督促机制,逐步完善改革考核机制。六是形成改革合力。充分发挥市委改革办对全市改革工作的统筹力度,不断完善市委深改委、主任办公会会议制度。加强市委改革办、专项小组和牵头单位抓改革的整体性系统性协同性,凝聚改革力量,打好改革组合拳,推动改革举措落地见效。

三、单位基本情况

中共南昌市委政策研究室(改革办)共有预算单位1个,包括中共南昌市委政策研究室本级。编制人数34人,其中:行政编制33人,工勤编制1人;实有人数32人,其中:在职人数32人,包括行政人员31人、工勤人员1人;退休人员14人。

 

 

第二部分  中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年单位预算情况说明

 

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市委政研室(改革办)收入预算总额为813.79万元,比上年增加129.35万元,增长18.92%。其中:财政拨款收入808.06万元,占收入预算总额的99.3%;上年结余5.73万元,占收入预算总额的0.7%。

(二)支出预算情况

2021年市委政研室(改革办)支出预算总额为813.79万元,比上年增加129.45万元,增长18.9%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出658.06万元,包括工资福利支出572.14万元、商品和服务支出84.76万元、对个人和家庭的补助1.16万元;项目支出150万元;上年结余5.73万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出718.64万元;社会保障和就业支出38.88万元;住房保障支出56.27万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出572.14万元,占支出预算总额的70.3%;商品和服务支出84.76万元,占支出预算总额的10.4%;对个人和家庭的补助1.13万元,占支出预算总额的0.1  %。

(三)财政拨款支出情况

2021年市委政研室财政拨款支出预算808.06万元,比上年增加123.72万元,增长18.08%,具体支出情况是:其他共产党事务支出(一般公共服务支出)718.48万元,占财政拨款支出的88.9%;行政事业单位养老支出(社会保障和就业支出)33.31万元,占财政拨款支出的4.1%;住房改革支出(住房保障支出)56.27万元,占财政拨款支出的7.0%。

(四)政府性基金情况

2021年市委政研室(改革办)没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行费84.92万元,比2020年预算减少5.54万元,下降6.12%。

(六)政府采购情况说明

2021年市委政研室(改革办)政府采购预算共安排36万元。其中,货物预算36万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

(八)预算项目绩效目标设置情况

2021年市委政研室(改革办)二级项目1个,具体为:政研改革工作经费项目。

1.项目概述:政研改革工作经费项目主要是用于开展我室(办)各项业务,包括重大委托课题调研、《决策参考》编发、开展专项课题调研、推进改革工作等。

2.实施主体:市委政研室(改革办)

3.实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日

4.年度预算安排:150万元

5.绩效目标和指标:

数量指标:开展重大委托课题调研数量10个以上;考察完成调研报告数量10篇以上;出版12期《决策参考》;编发《南昌改革》期数50期以上。

质量指标:成果使用率达到95%以上;调研成果专家评审通过率达到95%以上。

时效指标:按时完成每月一期《决策参考》编发;按时完成专项课题调研;3月之前完成上年度重点委托课题,年底完成所有委托课题调研工作。

经济效益指标:加强市直各单位对全市经济社会发展重大课题的调研协调工作,全方位反映南昌经济社会发展情况。

社会效益指标:提供更加符合社情民意的内部调研报告供市委领导参考;正确宣传党的路线方针政策,准确地传递市委中心工作的进展和要求。

可持续影响指标:文稿及文件采用率达到95%以上。

满意度指标:各界人士对政研改革工作满意度达到95%以上。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年市委政研室(改革办)“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费6万元,比上年减少0.79万元,减少的原因主要是根据南昌市有关公务支出经费管理办法的规定,市级各预算单位预算“三公”经费一律压减,我室也做了相应的压减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 

第三部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)

2021年单位预算表

 

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 南昌市委政研室2021本级预算公开

 南昌市委政研室2021部门预算公开

 

 

 

 

 

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