主办单位:中共南昌市委政法委员会
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中共南昌市委政法委员会本级2020年度部门决算
来源:本网原创 作者:未知 时间:2021-09-23 浏览字号:[ ]

中共南昌市委政法委员会本级

2020年度部门决算

目 录

       第一部分  市委政法委员会本级

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2020年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市委政法委本级概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,领导和管理政法工作,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织推动依法治市方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向市委提出建议。

(三)根据市委、市政府的总体要求,对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(四)组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。

(五)组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作,督促、指导抓好治安防范和各支队伍建设,推动各项措施的落实。

(七)组织法学会会员开展法学研究、法治宣传、法律服务等工作。

(八)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合我市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(九)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(十)针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

(十一)协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

(十二)加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的干部。

(十三)指导下级政法委员会的工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他工作

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。行政机关1个:中共南昌市委政法委员会本级。委本级设有13个职能科室,分别为:办公室、干部人事科、执法监督科、综合科、宣传科、综治督导科、基层社会治理科、维稳信息科、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科、机关党总支、市法学会。

委本级2020年年末编制人数51人,其中行政编制47人,事业编制4人;年末实有人数 46人,其中在职人员46人,退休人员15人。

第二部分 2020年度委本级决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度委本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

委本级2020年度收入总计1865.52万元,其中年初结转和结余180.65万元,较2019年减少279.14万元,下降13.02%;本年收入合计1684.87万元,较2019年减少181.18万元,下降9.71%,主要原因是:项目收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1633.63万元,占96.96%,其他收入51.24万元,占3.04%。

二、支出决算情况说明

委本级2020年度支出总计1865.52万元,其中本年支出合计1703.29万元,较2019年减少260.72万元,下降13.27%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余162.23万元,较2019年减少18.42万元,下降10.2%,主要原因是:厉行节约。

本年支出的具体构成为:基本支出1421.23万元,占83.44%;项目支出282.06万元,占16.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

委本级2020年度财政拨款支出年初预算数为1537.28万元,决算数为1676.94万元,完成年初预算的109.08%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1417.28万元,决算数为1481.89万元,完成年初预算的104.56%,主要原因是:增人增资。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为34万元,主要原因是:追加省级政法转移支付资金。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为61.79元,决算数为102.84万元,完成年初预算的166.43%,主要原因是:增加退休人员。

(四)住房保障支出年初预算数为58.21万元,决算数为58.21万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

委本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.88万元,其中:

(一)工资福利支出693.55万元,较2019年减少96.39万元,下降12.2%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出104.28万元,较2019年减少244.51万元,下降70.1%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出597.06万元,较2019年增加597.06万元,增长100%,主要原因是:会计科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

委本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元,决算数为2.75万元,完成预算的28.35%,决算数较2019年减少4.18万元,下降60.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.7万元,决算数为2.75万元,15批次224人次,完成预算的28.35%,决算数较2019年减少0.3万元,下降9.84%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

委本级2020年度机关运行经费支出104.28万元,较2019年减少244.51万元,下降70.1%,主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

委本级2020年度政府采购支出总额10.52万元,其中:政府采购货物支出10.52万元。授予中小企业合同金额10.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.52万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,委本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金256万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“社会治安综合治理工作经费”1个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看,一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析:项目产出数量、质量、时效、成本得分为满分;二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析:社会效益、生态效益和可持续影响得分为满分;三是从项目满意度实际值情况分析:社会公众或服务对象满意度得分满分。因此,市委政法委2020年的项目完成情况良好,按照计划全部完成。自评分95分,评价等级为优。

组织对市委政法委本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1394.88万元。从评价情况来看,我委在预算编制和执行情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范和绩效情况都较良好。同时,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,部门整体支出绩效评价情况逐步提升。

(二)委本级决算中项目绩效自评结果

委本级今年在市级部门决算中反映“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评结果。

“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“社会治安综合治理工作经费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为256万元,执行数为256万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升综治信息化运用水平;二是智慧平安小区安防建设覆盖面不断扩大;三是完成综治考核和培训项目;四是公众安全感指数明显提升。发现的主要问题及原因:一是存在重立项、轻管理的倾向,管理不够规范,与项目精细化管理要求存在差距;二是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。下一步改进措施:一是加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度;二是加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评综述:根据上述项目绩效监控情况分析, 2020年度“社会治安综合治理工作经费” 按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标基本达标,项目绩效自评分为95分。经委绩效小组复核,本次项目绩效评价得分为95分,等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2020政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年南昌市委政法委(本级)决算公开

           2020年决算公开报表(南昌市委政法委本级)

           项目支出绩效自评表(社会治安综合治理工作经费)

 

         

 

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