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中共南昌市委政策研究室(改革办)2020年度部门决算
来源:本网原创 作者:未知 时间:2021-09-23 浏览字号:[ ]

中共南昌市委政策研究室(改革办)

2020年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共南昌市委政策研究室(改革办)概况

一、部门主要职能

中共南昌市委政策研究室(改革办)为市委主管方针、政策、决策研究、咨询、跟踪调查和成果评估的工作机构,主要职责是:

1.围绕市委、市政府的中心工作,就我市国民经济、发展中带全局性、创造性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

2.按照市委的要求,协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作,组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作,联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献策,适时组织重大课题研讨会。

3.研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策,分析经济走势、经济前景预测,对产业结构、投资结构、企业组织机构、所有制结构调整方向,对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究,为市委市政府决策提供服务。

4.为市委领导及时准确地了解社情民意,尤其是对我市经济发展有重大影响,需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题,提供内部参考资料。

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、文印、政策的文章,负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关,负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估;总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

6.负责承办中共南昌市委机关刊物《决策参考》的工作。

7.组织开展南昌市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括中共南昌市委政策研究室(改革办)本级。

本部门2020年年末干部职工人数32人,其中在职人员31人,退休人员14人;年末其他人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计852.62万元,其中年初结转和结余38.90元,较2019年减少6.24万元,减少约100%;本年收入合计852.62万元,较2019年减少49.89万元,减少5.53%,主要原因是:人员变动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入852.62万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计852.62万元,其中本年支出合计846.89万元,较2019年减少55.47万元,减少6.15%,主要原因是:人员变动;年末结转和结余5.73万元,较2018年增加5.58万元,上升3720%,主要原因是:上年结余较少,导致变动比例较大。

本年支出的具体构成为:基本支出846.89万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为684.34万元,决算数为846.89万元,完成年初预算的123.75%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为610.35万元,决算数为760.19万元,完成年初预算的124.55%,主要原因是:项目经费成本上升。

(二)社会保障和就业支出年初预算数38.12万元,决算数为50.83万元,完成年初预算的133.34%,主要原因是:人员调入、工资调标,导致社会保障和就业支出上升。

(三)住房保障支出年初预算数35.87万元,决算数为35.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出846.89万元,其中:

(一)工资福利支出643.11万元,较2019年增加238.73万元,上升59.04%,主要原因是:人员变动且本年追加的支出划入了基本支出的科目。

(二)商品和服务支出203.78万元,较2019年减少了6.54万元,减少了3.11%,主要原因是:办公经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少0.76万元,下降100%,主要原因是:没有相关支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.79万元,决算数为0.67万元,完成预算的0.10%,决算数较2019年增加0.37万元,上升122.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.79万元,决算数为0.67万元,完成预算的0.10%,决算数较2019年增加0.37万元,上升122.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待支出较少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出203.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加112.49万元,增长123.22%,主要原因是:追加的项目经费成本上升,且本年追加的支出划入了基本支出的科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额59.56万元,其中:政府采购货物支出59.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政研改革工作经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,政研改革工作经费项目94分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映政研改革工作经费项目绩效自评结果。

政研改革工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政研改革工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2020年度,我室委托课题项目共深化改革、经济发展、城市监管社会治理和基层党建及其他四个类别,共30篇委托课题,包括《南昌市服务业高质量发展研究课题》、《关于建立网络综合治理体系的探索》、《湾里区发展全域旅游,推动产业融合发展的路径研究》等,达到了年度完成20篇左右的目标。今年共形成调研报告13篇,既有我室独立完成的调研课题,也有牵头负责的调研课题,基本得到市领导批示,或在有关刊物上刊登,或已作为成果实施。《决策参考》是我室承办的市委党刊。2020年以来,我室精心编发完成了12期《决策参考》编发任务,达到了年度目标。今年以来,我室认真贯彻落实中央、省委、市委深改委决策部署,充分发挥“当参谋、抓落实、优服务”职能作用,各项工作规范有序、务实高效、环环相扣,高标准完成了市领导交办的各项任务,积极协调推进了各项改革任务落实落地。

发现的问题及原因:一是管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;二是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。

下一步改进措施:一是严格按照项目管理要求加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,对实施进度滞后的要求制定整改方案,并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

政研改革工作经费项目绩效自评综述:根据上述项目绩效监控情况分析,经评价,2020年度“政研改革工作经费项目”按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标均基本达标,项目绩效自评分为94分。经室绩效小组复核,本次项目绩效评价得分为94分,等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

1.一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2.一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

5.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共南昌市委政策研究室

2021年9月23日

附件:南昌市委政研室2020年度决算公开总报告

           2020年市委政策研究室决算公开报表

           南昌市委政研室2020年度政研改革工作经费项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

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