主办单位:中共南昌市委政法委员会
首页 | 政法头条 | 要闻 | 推荐 | 政法 | 综治 | 队伍 | 廉政 | 县区 | 法院 | 检察 | 公安 | 司法行政
信息报送入口 | 考核排行
工作动态 您现在的位置:首页 >> 党风廉洁专栏 > 工作动态 > 内容
南昌市社区网格管理监管中心2020年度部门决算
来源:本网原创 作者:未知 时间:2021-09-23 浏览字号:[ ]

南昌市社区网格管理监管中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分 市社区网格管理监管中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市社区网格管理监管中心概况

一、单位主要职责

1、负责开展矛盾纠纷多元化解服务工作;

2、负责对平安创建活动进行指导协调;

3、负责全市综治信息化管理平台的建设、日常维护和应用培训;

4、负责全市社区网格化工作的综合管理和协调服务;

5、负责对县区(开发区、新区)综治中心、社区网格中心的业务指导和业务培训。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。是中共南昌市委政法委员会所属二级预算全额拨款事业单位,中心设有4个职能科室,分别为:办公室、网格管理科、综治业务科、技术工程科。2020年年末编制人数13人,实有人数8人,在职人数8人。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计677.28万元,其中年初结转和结余92.38万元,较2019年减少425.59万元,下降38.6%;本年收入合计 584.9万元,较2019年减少443.91万元,下降43.15%,主要原因是:项目收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入531.99万元,占90.95%,其他收入52.91万元,占9.05%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计677.28万元,其中本年支出合计553.14万元,较2019年减少457.36万元,下降45.26%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余124.14万元,较2019年增加31.76万元,增长34.38%,主要原因是:厉行节约。

本年支出的具体构成为:基本支出167.58万元,占30.3%;项目支出385.56万元,占69.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款支出年初预算数为234.83万元,决算数为553.14万元,完成年初预算的235.55%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为174.17万元,决算数为178.89万元,完成年初预算的102.71%,主要原因是:增人增资。

(二)公共安全支出年初预算数为44.41万元,决算数为358万元,完成年初预算的806.12%,主要原因是:追加社区网格工作专项经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为7.61元,决算数为7.61万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为8.64万元,决算数为8.64万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.58万元,其中:

(一)工资福利支出160.22万元,较2019年减少15.82万元,下降8.99%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出7.36万元,较2019年减少49.98万元,下降28.39%,主要原因是:厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元,决算数为0.17万元,完成预算的8.76%,决算数较2019年增加0.17万元,上升100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.94万元,决算数为0.17万元,1批次14人次,完成预算的8.76%,决算数较2019年增加0.17万元,上升100%。主要原因是:工作需要。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额95.55万元,其中:政府采购货物支出11.03万元、政府采购服务支出84.52万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备1套。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金1540.86万元,执行率达98%,得分9.8分。

共组织对“市社区网格工作专项经费”1个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看,一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析:项目产出数量、质量、时效、成本得分为47.5分;二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析:社会效益、生态效益和可持续影响得分为27.6分;三是从项目满意度实际值情况分析:社会公众或服务对象满意度得分10满分。因此,我单位2020年的项目完成情况良好,按照计划全部完成。自评分94.9分,评价等级为优。

组织对市社区网格管理监管中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出624.37万元。从评价情况来看,我中心在预算编制和执行情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范和绩效情况都较良好。同时,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,部门整体支出绩效评价情况逐步提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“市社区网格工作专项经费”项目绩效自评结果。

“市社区网格工作专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市社区网格工作专项经费”项目自评得分为94.9分。项目全年预算数为1540.86万元,执行数为1502.55万元,完成预算的98%。主要产出和效果:及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求,维护最广大人民根本利益,维护社会安全稳定秩序,促进经济社会健康发展。提升我市社会治理和服务能力。2020年南昌社会治理APP共受理社会治理案(事)件205197件;办结202895件,办结率98.88%。其中:民安类事项17233件,占比8.4%;办结17177件,办结率99.68%。民生类事项20250件,占比9.87%;办结20200件,办结率99.75%。发现的主要问题及原因:一是项目业务管理制度不够完善;二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查,但未形成书面的监控报告。下一步改进措施:一是加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度;二是加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,确保项目资金安全有效运行。

“市社区网格工作专项经费”项目绩效自评综述:根据上述项目绩效监控情况分析, 2020年度“市社区网格工作专项经费” 按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标基本达标,项目绩效自评分为94.9分,等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2020政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南昌市社区网格管理监管中心2020年度部门决算

 

主办单位:中共南昌市委政法委员会

备案编号:赣ICP备17006429号-1 地址:江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道688号

声明:南昌政法网 © 版权所有